| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:38.
