| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2022 |
| Súbor: | FD_0121 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
