| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
| Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
| IČO: | 45641005 |
| Predmet: | prevádzkovanie verejného vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2022 |
| Súbor: | FD_0101 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:01.
