| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0122 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Hasičské vybavení s. r. o. |
| Adresa: | Štefánikova 123/63,61200 Brno |
| IČO: | 03949435 |
| Predmet: | materiál pre DHZ Chropov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1717,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2022 |
| Súbor: | FD_0122 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
