| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Chemiko Karol Bauml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 35495545 |
| Predmet: | deratizácia obecných priestorov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2022 |
| Súbor: | FD_0155 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
