| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6780913411 |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2016 |
| Súbor: | FD_0171 |
| Zverejnené: | 12.12.2016 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:47.
