| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Vladimír KOČÁRIK KaK |
| Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
| IČO: | 33516260 |
| Predmet: | vývoz žumpy KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2022 |
| Súbor: | FD_0123 |
| Zverejnené: | 09.11.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:14.
