| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | poplatky za telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171 |
| Zverejnené: | 19.12.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
