Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0206 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekomunikačné služby - poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0206 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |