Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
IČO: | 36261904 |
Predmet: | kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2023 |
Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
Súbor: | FD_0013 |
Zverejnené: | 13.12.2023 |