| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 270004 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Watersystems, s. r. o. |
| Adresa: | Majerská 46,82107 Bratislava |
| IČO: | 43852602 |
| Predmet: | materiál na opravu vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 700,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2017 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 21:22.
