| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3414705292 |
| Číslo faktúry: | FD /0054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2017 |
| Súbor: | FD_0054 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:04.
