| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2794955878 |
| Číslo faktúry: | FD /0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2017 |
| Súbor: | FD_0052 |
| Zverejnené: | 09.01.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:17.
