Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4460238278 |
Číslo faktúry: | FD /0053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o |
Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | zemný plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
Dátum úhrady: | 07.04.2017 |
Súbor: | FD_0053 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |