Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201704205 |
Číslo faktúry: | FD /0061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Chemiko Karol Bauml |
Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
IČO: | 35495545 |
Predmet: | deratizácia vo verejných priestoroch |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
Dátum úhrady: | 27.04.2017 |
Súbor: | FD_0061 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |