Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012018 |
Číslo faktúry: | FD /0005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
IČO: | 45641005 |
Predmet: | prevádzkovanie vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
Súbor: | FD_0005 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |