| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018044 |
| Číslo faktúry: | FD /0014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
| Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
| IČO: | 36261904 |
| Predmet: | kontrola,čistenie komínových telies a dymovodov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0014 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:15.
