| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180080 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Vepos-Skalica, s. r. o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2018 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:57.
