| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800013 |
| Číslo faktúry: | FD /0013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol. s r. o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0013 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:09.
