| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4440308917 |
| Číslo faktúry: | FD /0007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 534,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2018 |
| Súbor: | FD_0007 |
| Zverejnené: | 19.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:56.
