Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018005 |
Číslo faktúry: |
FD /0019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Chropov |
Dodávateľ: |
ELASON s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: |
30743231 |
Predmet: |
oprava verejného osvetlenia, demontáž výzdoby vian |
Fakturovaná suma s DPH: |
310,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2018 |
Dátum úhrady: |
06.02.2018 |
Súbor: |
FD_0019 |
Zverejnené: |
19.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov