Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200005900 |
Číslo faktúry: | FD /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | poplatky za telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 18.01.2018 |
Súbor: | FD_0015 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |