Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8200005900
Číslo faktúry: FD /0015
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Chropov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 55,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2018
Dátum vystavenia: 01.01.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2018
Dátum úhrady: 18.01.2018
Súbor: FD_0015
Zverejnené: 19.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov