| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s. r. o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola a oprava hasiacich prístrojov, tlaková skúška |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2021 |
| Súbor: | FD_0085 |
| Zverejnené: | 01.12.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
