Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0107 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Chropov |
Dodávateľ: |
Lukáč Adrián |
Adresa: |
Pod hrebeňom 24,90851 Holíč 1 |
IČO: |
35496258 |
Predmet: |
materiál na rekonštrukciu striech súp. číslo 115, 116, Chropov |
Fakturovaná suma s DPH: |
10500,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
21.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.07.2021 |
Dátum úhrady: |
26.07.2021 |
Súbor: |
FD_0107 |
Zverejnené: |
01.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov