Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0113 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Chropov |
Dodávateľ: |
IPPS group, s. r. o. |
Adresa: |
Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
IČO: |
45641005 |
Predmet: |
prevádzkovanie verejného vodovodu a výkon funkcie odborného zástupcu pri prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Chropov |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.08.2021 |
Dátum úhrady: |
06.08.2021 |
Súbor: |
FD_0113 |
Zverejnené: |
01.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov