| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0145 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | ENERCOM s. r. o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | zostava exteriérových prvkov do detského parku /lanová pyramída, hojdačka na pružine, kresliaca tabuľa/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3263,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145 |
| Zverejnené: | 08.12.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
