Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0197 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
IČO: | 45641005 |
Predmet: | prevádzkovanie verejného vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0197 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |