Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0187 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Skanska SK a. s. |
Adresa: | Krajná 29,82104 Bratislava |
IČO: | 31611788 |
Predmet: | preprava sypkého materiálu - oprava ciest |
Fakturovaná suma s DPH: | 588,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0187 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |