Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185 |
Číslo zmluvy: | 0338801962 |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0185 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |