Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0189 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | EHS s.r.o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | tonery do tlačiarní HP a Canon |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0189 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |