Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0184 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Ondrej Orth |
Adresa: | Dr. Ľ. Okánika 3107/30,90901 Skalica |
IČO: | 44712251 |
Predmet: | interiérové práce v KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0184 |
Zverejnené: | 23.01.2023 |