| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
| Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
| IČO: | 36261904 |
| Predmet: | kontrola, čistenie komínových telies a dymovodov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:39.
