Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Vladimír KOČÁRIK KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0009 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |