Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | OLYMP ERBY s. r. o. |
Adresa: | Maďarovská 145,93587 Santovka |
IČO: | 52365921 |
Predmet: | kancelárske potreby, propagačné predmety |
Fakturovaná suma s DPH: | 337,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0019 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |