| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412016 |
| Číslo faktúry: | FD /0152 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | IPPS group, s. r. o. |
| Adresa: | Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
| IČO: | 45641005 |
| Predmet: | prevádzkovanie verejného vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2016 |
| Súbor: | FD_0152 |
| Zverejnené: | 01.02.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
