| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4790187765 |
| Číslo faktúry: | FD /0148 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2016 |
| Súbor: | FD_0148 |
| Zverejnené: | 01.02.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
