| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3050002075 |
| Číslo faktúry: | FD /0149 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 435,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2016 |
| Súbor: | FD_0149 |
| Zverejnené: | 01.02.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
