Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160121 |
Číslo faktúry: | FD /0142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Správa a údržba ciest TTS |
Adresa: | Bulharská 39,91853 Trnava |
IČO: | 37847783 |
Predmet: | prenájom prepravy-oprava cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | 169,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2016 |
Dátum úhrady: | 03.11.2016 |
Súbor: | FD_0142 |
Zverejnené: | 01.02.2017 |