Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201611687 |
Číslo faktúry: | FD /0155 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Chemiko Karol Bauml |
Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
IČO: | 35495545 |
Predmet: | deratizácia obecných priestorov |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2016 |
Dátum úhrady: | 29.11.2016 |
Súbor: | FD_0155 |
Zverejnené: | 01.02.2017 |