Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017009 |
Číslo faktúry: | FD /0043 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Vladimír KOČÁRIK KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2017 |
Dátum úhrady: | 23.03.2017 |
Súbor: | FD_0043 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |