| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170241 |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | GUR Computers |
| Adresa: | Malinová 2743/1,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | EPSON tlačiareň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
| Súbor: | FD_0040 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:54.
