| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170193 |
| Číslo faktúry: | FD /0026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Vepos-Skalica, s. r. o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
| Súbor: | FD_0026 |
| Zverejnené: | 06.06.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
