Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2793986422 |
Číslo faktúry: | FD /0034 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby pevnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0034 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |