Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0001600373 |
Číslo faktúry: | FD /0046 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | EHS s.r.o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | tonery do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
Súbor: | FD_0046 |
Zverejnené: | 06.06.2017 |