| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0033 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 22:50.
