| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | PELKO, s. r. o. |
| Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
| IČO: | 36261904 |
| Predmet: | kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0017 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 01:16.
