Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0012 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Chropov |
Dodávateľ: |
IPPS group, s. r. o. |
Adresa: |
Pod kalváriou 2526/4,90901 Skalica |
IČO: |
45641005 |
Predmet: |
prevádzkovanie verejného vodovodu a výkon funkcie odborného zástupcu pri prevádzkovaní vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2019 |
Dátum úhrady: |
22.01.2019 |
Súbor: |
FD_0012 |
Zverejnené: |
06.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov