Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0064 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Chropov |
Dodávateľ: | Chemiko Karol Bauml |
Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
IČO: | 35495545 |
Predmet: | deratizácia priestorov |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | FD_0064 |
Zverejnené: | 06.12.2019 |