| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s. r. o |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -179,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
| Súbor: | FD_0013 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
