| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Chropov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0006 |
| Zverejnené: | 06.12.2019 |
Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 01:45.
